Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 23.12.2014г.


3.3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 23.12.2014г.

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	-	-	-	-
3.2. Поступления, всего:	х	*101 021,30*	*33 807,40*	*32 633,00*	*34 580,90*
в том числе:	х	-
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	х	97 375,50	30 831,60	32 303,00	34 240,90
3.2.2. Субсидии на иные цели	х	3 645,80	2 975,80	330,00	340,00
3.2.3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	х	-	-	-	-
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х	-	-	-	-
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	-	-	-	-
3.4. Выплаты, всего:	х	*101 021,30*	*33 807,40*	*32 633,00*	*34 580,90*
в том числе:	х	-
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	х	97 375,50	30 831,60	32 303,00	34 240,90
заработная плата	211	63 456,50	18 282,50	21 662,00	23 512,00
прочие выплаты	212	61,40	12,20	24,60	24,60
начисления на выплаты по оплате труда	213	17 556,80	5 512,60	6 022,10	6 022,10
услуги связи	221	198,10	36,90	80,60	80,60
транспортные услуги	222	281,20	68,00	106,60	106,60
коммунальные услуги	223	3 568,20	948,90	1 265,70	1 353,60
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 254,70	515,70	369,50	369,50
прочие работы, услуги	226	4 388,50	1 422,10	1 483,20	1 483,20
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
прочие расходы	290	1 459,20	353,80	552,70	552,70
увеличение стоимости основных средств	310	2 174,60	1 774,60	200,00	200,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 976,30	1 904,30	536,00	536,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	х	3 621,40	2 975,80	330,00	340,00
Муниципальная программа Морозовского района "Социальная поддержка граждан"	226	1 023,20	353,20	330,00	340,00
Муниципальная программа Морозовского района "Информационное общество"	221	62,70	62,70
Муниципальная программа Морозовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	310	332,40	332,40
Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений (кредиторская задолженность за 2013 год)	221	11,10	11,10
Приобретение сооружений, конструкций, блок-модулей, мебели, машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для муниципальных образовательных учреждений (кредиторская задолженность за 2013 год)	310	1 508,60	1 508,60
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков на металлопластиковые(кредиторская задолженность за 2013 год)	226	683,40	683,40
Резервный фонд (приобретение столов)	310	24,40	24,40
3.4.3. За счет иных источников	х	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.4.4. СПРАВОЧНО:	х
Объем публичных обязательств, всего	х	-
3.4.5. Итог по выплатам:	х	*101 021,30*	*33 807,40*	*32 633,00*	*34 580,90*
заработная плата	211	63 456,50	18 282,50	21 662,00	23 512,00
прочие выплаты	212	61,40	12,20	24,60	24,60
начисления на выплаты по оплате труда	213	17 556,80	5 512,60	6 022,10	6 022,10
услуги связи	221	271,90	110,70	80,60	80,60
транспортные услуги	222	281,20	68,00	106,60	106,60
коммунальные услуги	223	3 568,20	948,90	1 265,70	1 353,60
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 254,70	515,70	369,50	369,50
прочие работы, услуги	226	6 095,10	2 458,70	1 813,20	1 823,20
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
прочие расходы	290	1 459,20	353,80	552,70	552,70
увеличение стоимости основных средств	310	4 040,00	3 640,00	200,00	200,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 976,30	1 904,30	536,00	536,00


Директор				Васютина Е.П.
	(подпись)			(расшифровка подписи)